关于中共犍为县纪委、犍为县监察委员会 2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、部门概况
　　中国共产党犍为县纪律检查委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
　　二、收支预算总体情况
　　按照综合预算的原则，中共犍为县纪委、犍为县监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年中共犍为县纪委、犍为县监察委员会收入预算总额为755.31万元，较上年预算数减少62.08万元。其中：当年财政拨款收入755.31万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算755.31万元，其中：人员支出500.24万元，日常公用支出178.98万元，对个人和家庭的补助支出0.09万元，专项支出76万元。

三、财政拨款支出预算安排情况
　　中共犍为县纪委、犍为县监察委员会2019年财政拨款收支总预算755.31万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。其中：
　　基本支出，是用于保障中共犍为县纪委、犍为县监察委员会机关、片区纪工委、县委巡察办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障中共犍为县纪委、犍为县监察委员会机关、县委巡察办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　四、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　　中共犍为县纪委、犍为县监察委员会2019年一般公共预算当年拨款755.31万元，较上年预算数减少62.08万元。主要是因为预算编制人员减少及项目资金大幅度减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　　一般公共服务支出578.44万元，占76.58%；社会保障和就业支出69.85万元，占9.25%；卫生健康支出21.39万元，占2.83%；住房保障支出85.63万元，占11.33%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为205.45万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为76万元，主要用于：调研工作、临聘人员经费、县委巡察等项目支出。
　　3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为17.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　4. .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为3.13万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助缴费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2019年预算数为0.35万元，主要用于：职工大病保险缴费。
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为62.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）其他社会保障缴费（项）:2019年预算数为7.53万元，主要用于：单位职工残疾人保障金及工伤保险缴费支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为85.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明
　　中共犍为县纪委、犍为县监察委员会2019年一般公共预算基本支出976.84万元，其中：
　　人员经费500.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费178.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　　2019年，中共犍为县纪委、犍为县监察委员会没有政府性基金预算支出。
　　七、“三公”经费预算安排情况说明
　　中共犍为县纪委、犍为县监察委员会2019年“三公”经费预算数67万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费67万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费31万元，公务用车购置及运行维护费36万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
　　2.公务接待费较上年预算持平。
　　2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费；接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等；同行学习交流工作等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车5辆。
　　2019年安排公务用车运行维护费36万元，用于全县党风廉政建设、反腐败工作、监督检查工作顺利完成等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费。
　　2019年，中共犍为县纪委、犍为县监察委员会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为178.98万元，较上年预算增加48.01万元，增加36.7%。
　　（二）政府采购情况。
　　2019年，中共犍为县纪委、犍为县监察委员会未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况。
　　截至去年底，中共犍为县纪委、犍为县监察委员会共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况。
　　2019年，中共犍为县纪委、犍为县监察委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排755.31万元，其中编制了项目绩效目标的预算76万元，主要为调研工作、临聘人员经费、县委巡察项目等。
　　九、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行利息、培训中心收取市纪委职工伙食费等。
　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　17.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算公开表.xls