按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主管峨眉山市党的纪律检查和行政监察工作，负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作，查处违反党纪政纪的案件，受理群众对党员和监察对象违纪行为的信访举报及党员干部不服党纪政纪处分的申诉，开展党风政风监督专项检查，确保党和国家路线、方针、政策的正确贯彻执行。
（二）2020年重点工作任务
1.优化监督体系。构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督协调衔接，推动党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督有效贯通。充分发挥信访举报“主渠道”“晴雨表”作用，把牢监督执纪头道工序，用活用好“坝坝会”“邀请群众进机关”等活动载体，推动群众监督转化为组织监督，把权力置于严密监督之下。
2.强化政治担当。督促各级党组织、党员领导干部严肃、认真、具体地履行日常监督职责，贯通运用监督执纪“四种形态”，特别是在第一种形态上下功夫，坚持抓早抓小、动辄则咎，抓好廉洁风险迹象记分管理、向县级领导通报分管领域党风廉政情况等制度的执行，不仅对有苗头性、倾向性的及时提醒教育，对大多数没有反映的也要敲警钟、防“跌跤”，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，形成敢于监督和接受监督的浓厚氛围。
3.实施“两个体系”。按照《中共乐山市委办公室关于印发〈关于构建县域政治生态动态监测预警和年度综合评价“两个体系”的实施方案〉的通知》（乐委办发〔2019〕10号）要求，严格对照“两个体系”的指标权重和测算标准，全力推进峨眉山市党的建设和经济社会发展各项工作，巩固发展良好政治生态。
4.开展专项整治。围绕贯彻落实中央、省市重大决策部署开展专项整治。聚焦医疗保障、扶贫领域，着力整治漠视侵害群众利益问题。深化开展“领导当甩手、机关打太极、基层耍威风、干部谋私利”专项整治，着力解决政策部署落实不力，工作作风不实，不作为慢作为等形式主义官僚主义问题。
5.开展社会评价。认真落实责任分解、宣传氛围营造、问题收集解决解释反馈、严肃执纪责任追究“四大机制”，坚持开展本级党风廉政建设社会评价工作，收集好、解决好、反馈好群众关心关注的问题，进一步密切党群干群关系，确保峨眉山市党风廉政建设社会评价在全省排名的提档升位。
6.推进派驻机构改革。补齐配强派驻机构力量，统筹做好派驻机构干部的选调、使用、交流、培训、锻炼、考核评优、目标绩效等工作，逐步实现派驻机构干部结构优化。进一步建立健全相应的制度规范，严格落实派驻机构考核管理，加强派驻机构督促指导，确保派驻监督职责有效发挥。
7.配齐配强乡镇纪检队伍。指导完成各乡镇（街道）纪委（纪工委）换届、调整，配齐配强乡镇纪委班子；指导督促各乡镇（街道）调整充实村级纪检小组长队伍，增强村级纪检监督力量，逐步完善基层监督网络，增强基层监督力量。
8.大力开展纪检业务培训。通过集中学习培训，抽调跟班学习等方式，强化全市纪检干部队伍的业务能力锻炼，重点抓好对新任乡镇（街道）纪委（纪工委）书记、副书记、纪检监察组干部的全覆盖培训，全面提升全市纪检干部业务水平。
9.清理人员情况。全面梳理委机关、巡察组、派驻纪检组人员情况，做好公安、检察院、法院派驻纪检组干部编制划转等其他编制管理相关工作，健全完善纪检干部信息库。
10.协同办公室做好文稿、信息等工作。进一步规范党风廉政意见征求工作，扎实做好党风廉政意见征求等常规工作。
11.严格按照上级纪委工作部署，继续推进纪检监察机关检举举报平台建设；
12.进一步规范各乡镇（街道）纪委（纪工委）、各派驻纪检监察组自收信访件管理工作；
13.做好全市纪检监察信访数据分析，为监督检查、专项巡察工作提供方向。
14.建立并用好科级干部廉政档案，及时动态更新干部廉政档案资料库，严把廉政意见回复关。
15.加强全市纪检监察队伍建设，做好2020年乡镇（街道）纪检干部跟班学习工作，进一步提升纪检干部审查调查工作业务能力和水平。
16.根据中央纪委办公厅《关于加强和改进案件审理工作的意见》（中纪办[2019]8号）《党组讨论和决定党员处分事项工作程序规定（试行）》文件精神，聚焦乡镇（街道）纪委（纪工委）、派驻纪检监察组查办案件的质量。
17.加强对派驻纪检监察组对驻在部门党组管理的党员干部涉嫌违纪问题进行“内部审理”业务的精准指导，把握“内部审理”与移送市纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站审理之间的关系，推动案件审理工作的理念要求向基层延伸，促进全系统案件审理工作的高质量发展。
二、部门概况
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委属一级预算单位合着办公，无下属单位。委机关有12个职能室和3个农村片区纪工委（监察室），市委巡察办和4个巡察组。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委预算总额为1101.61万元，较上年预算增加108.17万元。其中：当年财政拨款收入1101.61元，事业收入0万元，其他收入0万元，相应安排支出预算1101.61万元，其中：人员支出432.64万元，日常公用支出144.98万元，对个人和家庭的补助支出1.92元，专项支出524万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委2020年财政拨款总预算1101.61万元，主要用于保障中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市党风廉政建设相关工作。其中：
基本支出，是用于保障中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障中共峨眉山市纪委机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委2020年一般公共预算当年拨款1101.61万元，较上年预算增加108.17万元。主要原因是增加了人员编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出957.46万元，占86.91％；社会保障和就业支出62.95万元，占5.71%；医疗卫生与计划生育支出17.48万元，占1.59%；住房保障支出63.72万元，占5.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2020年预算数为443.46万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2020年预算数为240万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），2020年预算数为284万。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、一般行政管理事务、大案要案查处、派驻派出机构、巡察工作、信息化建设等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险/职业年金缴费支出（项），2020年预算数为60.66万元，主要用于：机关在职人员养老保险及职业年金支出。
3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政/事业单位医疗（项），2020年预算数为17.48万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住，2020年预算数为63.72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共峨眉山市纪委、峨眉山市365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站2020年一般公共预算基本支出577.61万元，其中：
人员经费432.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金。
公用经费144.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
对个人和家庭的补助1.92万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委2020年政府性基金预算0万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
中共峨眉市纪委、峨眉山市监察委2020年“三公”经费预算数70万元，较上年“三公”经费预算数增加1万元主要原因是监察体制改革增加了人员和相关业务科室。全部为财政拨款安排。其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费60万元。
（一）无因公出国（境）预算。2020年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算持平。
2020年公务接待费计划用于接待各级单位检查以及各区市县纪委来本单位检查学习交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降0.1%。主要原因是公务用车改革及厉行节约，降低运行费用。单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车4辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费60万元，用于车辆的日常维护保养，车辆保险费以及车辆油费等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为629.98万元，较上年预算减少34.33万元，减少5%，减少的主要原因是调整了项目支出。
（二）政府采购情况。
2020年，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委安排政府采购预算19万元，较上年预算增长2万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委实际共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1101.61万元，其中基本支出577.61万元，项目支出524万元。其中编制了项目绩效目标的预算524万元，主要为惩防体系建设、党风廉政建设宣传教育、查办案件等。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本的支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大案（专）案的支出。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡察工作（项）：反应巡察机构的专项业务支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
2020年预算公开表.xlsx