按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主管峨眉山市党的纪律检查和行政监察工作，负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作，查处违反党纪政纪的案件，受理群众对党员和监察对象违纪行为的信访举报及党员干部不服党纪政纪处分的申诉，开展党风政风监督专项检查，确保党和国家路线、方针、政策的正确贯彻执行。
（二）2019年重点工作任务
2019年全市党风廉政建设和反腐败工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面落实中央、省委、乐山市委及纪委全会部署安排，紧紧围绕市委中心工作，以政治建设为统领，深化国家监察体制改革，持续正风肃纪，高压惩治贪腐，加强自身建设，为决胜全面建成小康社会、加快建设美丽繁荣和谐峨眉提供坚强保证。
1、强化政治建设，推进全面从严不松劲
全市各级纪检监察组织要始终把政治建设摆在首位，牢记使命担当，忠诚履职尽责。严明政治纪律和政治规矩，聚焦“七个有之”“五个必须”，严厉查处政治上阳奉阴违、工作上弄虚作假，对党不忠诚不老实的两面人、两面派。加强对党章执行和党的十九大、省委、乐山市委和我市市委全会精神贯彻落实情况的监督检查。加强对民主集中制、民主生活会、党务公开等制度执行情况的监督检查，督促各级党组织开展党内政治生活状况评估。坚持落实两个责任“七步工作法”，深化“签字背书”、责任清单、述责述廉、社会评价、责任制考核等有效机制。开展主体责任落实情况大检查，强化问责追责，督促责任落实。
2、坚持稳中求进，持续深化改革不懈怠
深化国家监察体制改革，建立全面、规范、高效的监督机制，逐步实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。全要素试用12种调查措施，规范各项调查手段的审批程序、工作流程。结合派驻机构改革工作，探索授予派驻机构、乡镇纪委以及干部必要的监察权限，推动国家监察横向拓展、纵向延伸。全面评估监察体制改革试点工作，及时发现和研究解决监察权运转难点。深入学习、精准把握国家监察法，完善线索处置、证据转换、案件移送等工作机制。认真履行监督、调查、处置职责，探索建立查办案件质量责任制。加强执纪监督与审查调查，监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接，推动制度优势转化为治理效能。全面启动派驻纪检组改革工作，推进派驻机构全覆盖。加强派驻机构统一管理，建立健全派驻机构领导体制和工作机制，探索建立派驻机构工作规则、管理考核等制度，发挥派驻机构职能。通过国家监察、巡察监督、派驻监督三个全覆盖，形成横向到边、纵向到底的监督体系。
3、全面查纠“四风”，深化作风建设不停步
深入贯彻落实中央“八项规定”、省市“十项规定”及其修订后的实施细则精神，将贯彻执行情况作为监督检查重点，一个节点一个节点坚守，一个问题一个问题突破。开展查纠“四风”专项治理，着重在查找形式主义、官僚主义的新表现、新问题上下功夫，严肃查处贯彻落实中央、省委、乐山市委及我市市委部署“表态多调门高、行动少落实差”等问题，坚决纠正党员干部不作为、乱作为、冷硬横推等行为。常态化开展明察暗访，对“四风”隐身变种、反复反弹、顶风违纪等突出问题从严查处，典型案例及时通报曝光，以抓铁有痕、踏石留印的劲头，以永远在路上的坚韧，锲而不舍地抓好我市作风建设，坚决防止不良风气反弹回潮。
4、注重源头预防，加强教育监管不放松
强化纪律教育，把党章党规党纪教育贯穿于干部培训、党委（党组）中心组学习、干部任用等环节，增强党员干部纪律意识。强化示范引领，加强廉政文化建设，广泛开展先进典型宣传报道，正面营造崇廉拒腐舆论氛围。注重警示教育，深入开展以案说纪、旁听庭审等活动。推行一案一教育，认真执行案发单位专题民主生活会制度，强化查处一个，警示一片，教育一方的案件治本作用。强化日常监督，坚持党风廉洁风险迹象精细化记分管理，开展纪律建设情况专项督查，整治“六项纪律”执行中存在的突出问题，督促各级党组织和党员干部自觉按党的纪律规矩办事。持续开展一级廉政风险岗位抽查审计，强化行政权力依法规范公开运行平台执纪监督，深化系统防治，及时总结执纪监督、审查调查、巡察工作中发现的机制问题和制度漏洞。深化运用监督执纪“四种形态”，层层设置防线，强化纪律约束。落实容错纠错机制，旗帜鲜明地为实干者鼓劲、为改革者撑腰、为担当者担当。
5、保持高压态势，坚决惩贪治腐不手软
坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，减少腐败存量，重点遏制增量，巩固发展反腐败压倒性态势。完善党领导反腐败的工作体制、决策机制和实施举措，建立听取重大案件情况报告制度。健全反腐败协调小组统筹协调机制，构建党委领导下纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站、组织部、政法委和公检法司等共同参与的反腐败工作平台。聚焦党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索集中、群众反映强烈的问题，加大查处力度，坚持受贿行贿一起查，坚决遏制腐败蔓延势头。重点查处政治腐败和经济腐败相互交织形成利益集团的案件，把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，严查涉黑腐败，严厉打击“村霸”、宗族恶势力、黄赌毒背后的腐败行为和“不作为、慢作为、乱作为”行为，严惩充当“保护伞”的党员干部。结合监察体制改革试点工作，加强市纪委365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站与执法机关、司法机关相关工作的衔接，确保反腐败力度不减、节奏不变。
6、巩固“护根”成效，整治基层腐败不动摇
聚焦群众身边的“微腐败”问题，加大整治力度，不断提升群众的获得感、幸福感和认同感。紧盯基层党建、人、财、物、事和社会风气，着力开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，制定出台进一步深化扶贫领域监督执纪问责工作实施意见。突出环保领域问题专项整治，对中央环保督察交办问题开展整改“回头看”。突出安全监管执法问题专项整治，进一步落实安全生产责任清单。建立基层干部权力清单、责任清单和廉洁风险迹象清单，规范村（社区）微小权力。坚决查处发生在民生资金、“三资”管理、征地拆迁、教育医疗等领域的违纪行为，严肃查处吃拿卡要、盘剥克扣、优亲厚友等问题。将各乡镇、部门党委（党组）和纪检组织查处群众身边的不正之风和腐败问题履职情况、落实“护根”行动情况作为重点检查内容，对失职失责的党委（党组）和纪检组织“双问责”，对工作进度滞后、屡屡出现问题的单位和个人将严肃追责问责，着力提升人民群众对党委、政府工作的满意度。
7、突出政治定位，确保巡察工作不走样
紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力“三大问题”，围绕“六项纪律”，深入开展常规巡察、专项巡察和“回头看”机动巡察，推动实现发现问题、形成震慑全覆盖。将形式主义、官僚主义和脱贫攻坚工作纳入巡察监督的重要内容。加大巡察反馈问题公开力度，对巡察发现的问题，在被巡察单位公开。严格按照《市委巡察工作五年规划》开展巡察工作，力争年内完成对10个部门、4个乡镇的两轮常规巡察。建立巡察整改落实情况监督检查制度，对责任不落实、整改不力、敷衍塞责的，抓住典型，严肃问责。完善巡察工作人才库，修订巡察工作办法，完善巡察工作制度，发挥好巡察利剑作用。
8、锤炼过硬队伍，加强自身建设不打折
坚持“打铁必须自身硬”，忠诚履行党章和宪法赋予的职责。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续强化党性锻炼，带头改进作风、保持谦抑品格，自觉纠正自身存在的形式主义、官僚主义。进一步压实系统内“两个责任”，严格落实请示报告制度。持续推进乡镇纪委规范化建设，扩大示范覆盖面。分层分类、整体推进教育培训，加强党章党规党纪、宪法法律法规知识教育，通过集中学习、上挂下派、实战练兵、轮岗交流等方式，进一步提高纪检监察干部履职能力。认真落实乐山市纪委内部巡察反馈意见和要求，针对存在问题，明确整改责任，强化整改措施，切实整改落实。坚持刀刃向内，认真核查反映纪检监察干部的问题线索，绝不遮短护丑，对执纪违纪的坚决查处、失职失责的严肃问责，严防“灯下黑”，建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。
二、部门概况
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委属一级预算单位合着办公，无下属单位。委机关有12个职能室和3个农村片区纪工委（监察室），市委巡察办和4个巡察组。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委预算总额为993.44万元，较上年预算减少35.37万元。其中：当年财政拨款收入993.44元，事业收入0万元，其他收入0万元，相应安排支出预算993.44万元，其中：人员支出329.12万元，日常公用支出175.31万元，对个人和家庭的补助支出1.92元，专项支出484万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委2019年财政拨款总预算993.44万元，主要用于保障中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市党风廉政建设相关工作。其中：
基本支出504.44万元，是用于保障中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出489万元，是用于保障中共峨眉山市纪委机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委2019年一般公共预算当年拨款993.44万元，较上年预算减少35.37万元。主要原因是加强内部控制，节约了人员和专项业务经费的支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出872.62万元，占87.84％；社会保障和就业支出53.73万元，占5.41%；医疗卫生与计划生育支出12.58万元，占1.27%；住房保障支出49.50万元，占4.98%，
城乡社区支出5万元，占0.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2019年预算数为388.62万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2019年预算数为220万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），2019年预算数为264万；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），2019年预算数为20万。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、一般行政管理事务、大案要案查处、派驻派出机构、巡察工作、信息化建设等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险/职业年金缴费支出（项），2019年预算数为53.73万元，主要用于：机关在职人员养老保险及职业年金支出。
3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政/事业单位医疗（项），2019年预算数为12.58万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住，2019年预算数为49.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共峨眉山市纪委、峨眉山市365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站2019年一般公共预算基本支出504.44万元，其中：人员经费329.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金；公用经费175.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
对个人和家庭的补助1.92万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委2019年政府性基金预算5万元，主要用于“双创”工作经费。
八、“三公”经费预算安排情况说明
中共峨眉市纪委、峨眉山市监察委2019年“三公”经费预算数71万元，较上年“三公”经费预算数增加17万元主要原因是监察体制改革增加了人员和相关业务科室。全部为财政拨款安排。其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费61万元。
（一）无因公出国（境）预算。2019年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少1万元，下降2%。主要原因是厉行节约。
2019年公务接待费计划用于接待各级单位检查以及各区市县纪委来本单位检查学习交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元，下降1%。主要原因是公务用车改革及厉行节约，降低运行费用。单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车4辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费61万元，用于车辆的日常维护保养，车辆保险费以及车辆油费等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为664.31万元，较上年预算增加671.64万元，减少4%，减少的主要原因是调整了项目支出。
（二）政府采购情况。
2019年，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委安排政府采购预算0万元，较上年预算增长0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委实际共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排993.44万元，全部为项目支出。其中编制了项目绩效目标的预算484万元，主要为惩防体系建设、党风廉政建设宣传教育、查办案件等。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本的支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大案（专）案的支出。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡察工作（项）：反应巡察机构的专项业务支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
2019年预算公开表.xls