按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
负责全区纪律检查和行政监察工作。组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作，对党员干部进行党风廉政建设和廉洁自律教育，监督检查党的路线方针政策和决议的执行情况，政府部门、国家公务员及其政府机关任命的工作人员执行国家法律法规、政策的情况，检查、处理违反党纪和国家法律、法令的案件，受理对党员、党组织和监察对象违纪行为的检举、控告和不服党纪政纪处理的申诉，决定或取消对违纪人员的处分,统筹抓好国家监察体制改革试点、乡镇纪委规范化建设、派驻机构改革等工作。。
二、部门概况
中共乐山市沙湾区纪委、乐山市沙湾区365账号禁止投注_爱享365_谁有365体育投注网站合署办公，内设机构10个:办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室（区纠正行业不正之风办公室）、第一至第五纪检监察室。按行政单位会计制度，统一管理经费，集中核算，编制预算决算。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，2020年区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区纪委收入预算总额为1244.32万元，较上年预算数增加712.27万元。其中：当年财政拨款收入1244.32万元。相应安排支出预算1244.32万元，其中：人员支出478.21万元，日常公用支出173.98万元，对个人和家庭的补助支出0.13万元，专项支出592万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
区纪委2020年财政拨款收支总预算1244.32万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察相关工作。其中：
基本支出，是用于保障区纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障区纪委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
区纪委2020年一般公共预算当年拨款652.32万元，较上年预算数增加168.47万元。主要是因为人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出511.16万元，占78.4%；社会保障和就业支出49.89万元，占7.6%；医疗卫生与计划生育支出19.30万元，占3%；占住房保障支出71.97万元，占11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为511.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为47.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出缴费支出（项）:2020年预算数为2.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为19.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为71.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区纪委（单位）2020年一般公共预算基本支出652.32万元，其中：
人员经费478.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费174.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
区纪委2020年政府性基金预算当年拨款592万元，较上年预算数增加592万元。主要是因为区财政调整。
支出项目主要有专案查处、专项活动、廉政文化建设、纪检监察业务、信息化建设与维护等。
八、“三公”经费预算安排情况说明
区纪委2020年“三公”经费预算数1.7万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费1.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.无因公出国（境）经费。
2.公务接待费较上年预算持平，主要原因是严格执行厉行节约要求。
2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费；接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等；同行学习交流工作等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是进行车辆改革后，归区政府办统一管理。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，区纪委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为174.1万元，较上年预算增加73.8万元，增长73.6%。原因是人员增加。
（四）政府采购情况。
2020年，区纪委安排政府采购预算130万元，较上年预算增加130万元，主要用于采购办公设备、办公办案场所维修改造。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，区纪委共有车辆3辆。。
2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（六）绩效目标设置情况。
2020年，区纪委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排592万元，其中编制了项目绩效目标的预算592万元，主要为办公办案场所维修改造项目、纪检监察业务项目、信息化建设与维护项目等。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.区纪委预算公开.xlsx
2.区纪委预算整体支出绩效目标表.xls